北京市朝阳区科学技术协会
日期：2018-09-07 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
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第一部分 2017年度部门决算报表
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
(二)部门决算单位构成
二、2017年收入支出决算总体情况说明
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、国有资产占用情况
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
六、绩效评价情况
七、专业名词解释
附件
2017年度部门决算北京市朝阳区科学技术协会
第一部分 2017年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
(1)负责区科普联席会议的日常工作。
(2)开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化和民主化。
(3)开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力的转化。
(4)普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，编辑出版科学技术普及专刊。
(5)开展民间的科技交流与合作，促进对外开放。
(6)表彰奖励优秀科技工作者，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。
(7)负责对区科协所属学会、协会、研究会进行管理，对街乡科协进行业务指导，联系驻区科研、厂矿、院校等科协组织并开展科技活动。
(8)承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
北京市朝阳区科学技术协会为行政单位
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计836.256666万元，其中：本年收入832.505464万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余3.751202万元。在本年收入中，财政拨款收入832.303588万元，占收入合计的99.98 %；其他收入0.201876万元，占收入合计的0.02 %。
2017年度本年支出合计818.886581万元，其中：基本支出360.227981万元，占支出合计的43.99%；项目支出458.658600万元，占支出合计的56.01%。
2017年结余分配0.000000万元，年末结转和结余17.370085万元。
与2016年同期对比，本年收入增加134.016893万元，增幅19.19%，本年支出增加115.166319万元，增幅 16.37% 。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出818.886581万元，主要用于以下方面(按大类)：科学技术支出719.582053万元，占本年财政拨款支出87.87%；社会保障和就业支出80.114528万元，占本年财政拨款支出9.78%；医疗卫生与计划生育支出19.190000万元，占本年财政拨款支出2.34%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“科学技术支出”2017年度决算719.582053万元，其中：
“科学技术管理事务”2017年度决算4.698400万元，主要用于开展国际科技普及、教育和人才培养的交流合作活动。
“科学技术普及”2017年度决算714.883653万元，主要用于根据北京市统一政策发放职工工资、与科研院所和大学进行科技创新协作、举办走进场馆科普活动、科学阵地建设等。
2、“社会保障和就业支出”2017年度决算80.114528万元，其中：
“行政事业单位离退休”2017年度决算61.246528万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资。
“其他社会保障和就业支出”2017年度决算18.868000万元，主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。
3、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算19.190000万元，其中：
“行政事业单位医疗★”2017年度决算19.190000万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款支出
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出360.227981万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括1个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数5.658400万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算8.688400万元减少3.030000万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数4.698400万元，与2017年预算下达数4.698400万元持平。2017年因公出国(境)费用主要用于访问芬兰相关科技机构，赴瑞典参加“科研人员之夜”科普活动，围绕科学普及、青少年科技教育、科技人才培养等方面开展交流、会谈合作。2017年组织因公出国(境)团组1个、1人次，人均因公出国(境)费用4.698400万元。
2.公务接待费。2017年决算数0.000000万元，比2017年年初预算数0.360000万元减少0.360000万元。主要原因：根据厉行节约要求，压缩公务接待费用支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数0.960000万元，比2017年年初预算数3.630000万元减少2.670000万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2017年决算数0.960000万元，比2017年年初预算数3.63万元减少2.670000万元，主要原因：节能减排，降低经费。2017年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.48万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计16.970060万元。
三、政府采购支出情况
2017年北京市朝阳区科学技术协会政府采购支出总额0.500000万元，其中：政府采购货物支出0.500000万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额763.184095万元，其中：汽车2辆，38.189865万元；单价在50万元以上的通用设备0 台(套)，0.00000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2017年度无国有资本经营预算收支
六、绩效评价情况
2017年，北京市朝阳区科学技术协会严格按照规定对项目支出进行绩效评价管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的有效使用。2017年度本单位没有财政指定的绩效评价项目支出。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。